索引号: RA00101070500201902001 组配分类: 各部门财政预决算集中展示
发布机构: 池州市人民政府(办公室) 主题分类: 农业、林业、水利  
名称: 池州市水务局 2019年部门预算 信息来源: 市水务局
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发布日期: 2019-02-13 访问量: 558
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池州市水务局 2019年部门预算

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2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

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第一部分 部门概况

1. 主要职责

2. 部门预算单位构成

3. 2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年收支预算总体情况说明

6.关于2019年收入预算情况说明

7.关于2019年支出预算情况说明

8.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019年部门预算表(附表)

1. 2019年部门财政拨款收支预算总表

2. 2019年部门一般公共预算支出预算表

3. 2019年部门一般公共预算基本支出预算表

4. 2019年部门政府性基金预算支出预算表

5. 2019年部门收支预算总表

6. 2019年部门收入预算总表

7. 2019年部门支出预算总表

8. 2019年部门国有资本经营预算支出预算表

9. 2019年部门政府采购预算表

10.2019年政府购买服务预算表

 


 

第一部分 部门概况

一、 主要职责

根据《池州市人民政府办公室关于印发池州市水务局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》(池政办﹝201033号),市水务局主要职能是:

1、负责保障全市水资源的合理开发利用。

2、负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。

3、负责水资源?;すぷ?。组织编制水资源?;す婊?,拟订重要河流、湖泊的水功能区划,核定水域纳污能力,指导饮水用水水源?;?,负责水政监察和水行政执法。

4、负责防治水旱灾害,承担市防汛抗旱指挥部的具体工作。负责全市防汛抗旱调度和技术指导工作,编制市级防汛抗旱应急预案并组织实施,指导水利突发公共事件的应急管理工作。

5、负责节约用水工作。组织、指导和推动节水型社会建设。

6、负责全市水利工程建设管理工作。

7、依法负责全市水利行业安全生产工作。

8、负责全市水利设施、水域及其岸线的管理与?;?。按照有关规定负责河道采砂管理工作。

9、负责全市水土保持工作。

10、指导农村水利工作。

11、开展全市水利科技和教育工作,负责全市水利队伍建设工作。

12、承办市政府交办的其他事项。

 

二、 部门预算单位构成

 

池州市水务局有下属预算单位5,2019年度部门预算由局本级和下属5预算单位预算组成,纳入部门预算编制范围的单位共6个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

市水务局机关

行政

2

市水务局事业

事业(一类)

3

市长江河道管理局

事业(一类)

4

市防汛物资储运站

事业(一类)

5

市黄湓闸管理所

事业(一类)

6

市城市防洪管理处

事业(一类)

 

三、2019年度主要工作任务

2019年总体目标:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面落实习近平总书记关于节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力的新时期治水方针要求,按照市委、市政府的总体部署,坚持水利工程补短板,水利行业强监管,力争全年完成水利投4亿元,实施中小河流治理工程6处,除险加固小型水库工程16座,治理农田水利最后一公里10.1万亩,解决和改善4万人饮水问题,治理水土流失面积20平方公里,持续推进落实最严格水资源管理制度,加强水利信息化建设,实现河道采砂管理稳定、可控,推动河湖生态环境实现根本好转。创建4个示范化党支部,为水利发展提升年提供组织保障。

2019年主要工作任务:

1、实施水利工程建设提升行动。

2、实施河湖管护提升行动。

3、实施防汛应急能力提升行动。

4、实施水资源保障提升行动。

5、实施水生态?;ば薷刺嵘卸?/span>

6、实施党组织建设提升行动。


第二部分 2019年部门预算情况说明

一、 关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

市水务2019年财政拨款收支预算2005.87万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款2005.87万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入2005.87万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出140.53万元,占7.01%;医疗卫生与计划生育支出38.48万元,占1.92%;农林水支出1707.56万元,占85.13%;住房保障支出118.65万元,占5.91%;社会保险基金支出0.65万元,占0.03%。

二、 关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

市水务局2019年一般公共预算拨款2005.87万元,比2018年预算拨款增加206.10万元,增长11.45%,增长原因主要是增加水利行业业务管理、水利工程运行维护、水利执法监督等。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

市水务局2019年一般公共预算财政拨款2005.87万元,其中:农林水支出1707.56万元,占85.13%;社会保障和就业支出140.53万元,占7.01%;医疗卫生与计划生育支出38.48万元,占1.92%;住房保障支出118.65万元,占5.91%;社会保险基金支出0.65万元,占0.03%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “农林水支出”2019年财政拨款预算1707.56万元,比2018年财政拨款预算增加135.55万元,增长8.62%,增长原因主要是2019年度水利行业业务管理、水利工程运行维护、水利执法监督及在职人员调增工资等。

2.“社会保障和就业支出” 2019年预算140.53万元,比2018年预算增加36.12万元,增长34.59%,增长原因主要是人员增加和缴费基数调整(增加),本项支出主要是用于机关事业单位养老保险缴费支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出 2019年预算38.48万元,比2018年预算增加5.37万元,增长16.22%,增长原因主要是人员增加和缴费基数调整(增加)。其中:“行政单位医疗”预算7.82万元,主要用于水务局机关人员医疗保险缴费;“事业单位医疗”30.66万元,主要用于水务局事业及下属单位人员医疗保险缴费。

4.“住房保障支出” 2019年预算118.65万元,比2018年预算增加58.99万元,增长32.33%,增长原因主要是人员增加和缴费基数调整(增加)。其中:“住房公积金”预算118.65万元,主要用于行政事业单位人员住房公积金的缴交。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

市水务局2019年一般公共预算基本支出1412.87万元,其中:

工资福利支出953.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费...。

商品和服务支出317.98万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公车支行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助129.22万元,主要包括:遗属生活补助费、独生子女奖励、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

基本建设支出12万元,主要是用于信息网络及软件购置更新12万元。

四、 关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

市水务局2019年政府性基金预算拨款收入0万元;与上年度持平;政府性基金预算拨款安排支出0万元,与上年度持平。

五、 关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则,市水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。市水务局2019年收支总预算2005.87万元,收入为一般公共预算拨款收入,支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出等。

六、 关于2019年收入预算情况说明

市水务局2019年收入预算2005.87万元,其中: 一般公共预算拨款收入2005.87万元,占100%,比2018年预算增加206.10万元,增长11.45%,增长原因主要是水利行业业务管理、水利工程运行维护、水利执法监督及增加人员工资等。

七、 关于2019年支出预算情况说明

市水务局2019年支出预算2005.87万元,比2018年预算增加206.1万元,增长11.45%,增长原因主要是水利行业业务管理、水利工程运行维护、水利执法监督及增加人员工资等。其中,基本支出1412.87万元,占70.44%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出593万元,占29.56%,主要用于水利发展、维护、管理、改革等支出。

八、 关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

市水务局2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

市水务局2019年没有设置绩效目标的项目,也未设置第三方评价的项目。

十、 其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费。

市水务局2019年机关运行经费财政拨款预算222.98万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

(二) 政府采购情况。

市水务局2019年政府采购预算总额43.2万元。其中:政府采购货物预算43.2万元,政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占用使用情况。

市水务局有公务用车4,全部为一般公务用车。单位价值50万元以上的通用设备单位2个,价值100万元以上的专用设备0。

2019年部门预算安排公务用车购置0万元,购置公务用车0辆,安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个,安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

第三部分 名词解释

一、 财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般 公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

四、 机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 2019年部门预算表(附表)

1.市水务局2019年部门财政拨款收支预算总表

2.市水务局2019年部门一般公共预算支出预算表

3.市水务局2019年部门一般公共预算基本支出预算表

4.市水务局2019年部门政府性基金预算支出预算表

5.市水务局2019年部门收支预算总表

6.市水务局2019年部门收入预算总表

7.市水务局2019年部门支出预算总表

8.市水务局2019年部门国有资本经营预算支出预算表

9.市水务局2019年部门政府采购预算表

10.市水务局2019年政府购买服务预算表


        联系邮箱:450490958qq.com

附件:市水务局2019年部门预算公开表.xls [188.5 KB]
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